Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELAINE FERNANDES SOARES MEDICINA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1905 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Serviços Médicos Especializados |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS RELATIVOS AO MÊS JULHO/2019. VALOR REEMPENHADO ANULAR Nº 49/2019 DO EMPENHO Nº 189/2019. CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018. |
0,00 |
18.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS RELATIVOS AO MÊS JULHO/2019. VALOR REEMPENHADO ANULAR Nº 49/2019 DO EMPENHO Nº 189/2019. CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018. |
18.000,00 |
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| 22/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/092; |
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18.000,00 |
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| 07/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1905/2019 - REF. AGOSTO/2019
ELAINE FERNANDES SOARES MEDICINA - 4398 |
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18.000,00 |
| TOTAL |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
07/08/2019 |
270,00 |
546/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
270,00 |
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