Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
191 |
Data de lançamento: |
12/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA IYA5513. |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA IYA5513. |
125,00 |
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| 12/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/7006; |
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125,00 |
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| 05/02/2019 |
Pagamento de Empenho 191/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
