Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1914 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº1557/ 2019. |
0,00 |
125,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº1557/ 2019. |
125,45 |
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| 22/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº1557/ 2019. |
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125,45 |
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| 07/08/2019 |
Pagamento de Empenho 1914/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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125,45 |
| TOTAL |
125,45 |
125,45 |
125,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
