Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1916 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E 5 LT DE FLUIDO PARA RADIADOR T5, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IWJ7143. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E 5 LT DE FLUIDO PARA RADIADOR T5, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IWJ7143. |
75,00 |
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| 22/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/0430; |
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75,00 |
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| 07/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2019
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
