| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PISO FORTE DE MARILENE SANTANA PEREIRA |
| Número do empenho: | 1954 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE POLIMENTO DE 110 M² DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ NA LINHA ESPINILHO. | 935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE POLIMENTO DE 110 M² DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ NA LINHA ESPINILHO. | 935,00 | ||
| 22/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0047; | 935,00 | ||
| 08/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 021040 PAGTO. REF. EMPENHO 1954/2019 PISO FORTE DE MARILENE SANTANA PEREIRA - 4568 | 935,00 | ||
| TOTAL | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
