Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
196 |
Data de lançamento: |
12/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 185/65 R15 E 01 TIP TOP, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍULO PLACA IXO6083 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
656,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 185/65 R15 E 01 TIP TOP, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍULO PLACA IXO6083 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
656,00 |
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| 12/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/315; |
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656,00 |
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| 04/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 196/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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656,00 |
| TOTAL |
656,00 |
656,00 |
656,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
