PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS COM GRUPOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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196,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS COM GRUPOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
196,70
22/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0286;
196,70
09/08/2019
Pagamento de Empenho 1965/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
196,70
TOTAL
196,70
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196,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
