Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1967 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
PALESTRAS E CAPACITAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA E CAPACITAÇÃO PARA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA E CAPACITAÇÃO PARA ASSISTENCIA SOCIAL. |
420,00 |
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22/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/553; |
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420,00 |
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03/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1967/2019
REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA - 3940 |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.