| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1967 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | PALESTRAS E CAPACITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA E CAPACITAÇÃO PARA ASSISTENCIA SOCIAL. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA E CAPACITAÇÃO PARA ASSISTENCIA SOCIAL. | 420,00 | ||
| 22/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/553; | 420,00 | ||
| 03/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1967/2019 REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA - 3940 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
