Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1967 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
PALESTRAS E CAPACITAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA E CAPACITAÇÃO PARA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA E CAPACITAÇÃO PARA ASSISTENCIA SOCIAL. |
420,00 |
|
|
| 22/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/553; |
|
420,00 |
|
| 03/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1967/2019
REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA - 3940 |
|
|
420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
