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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1970	Data de lançamento:	22/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO DE 01 CARTÃO DIGITAL e-CPF A3+, P/ SERVIDORA SUSI PRESTES TRENTIN CPF Nº 005.314.490-25 P/ ASSINAR ENVIAR DOCUMENTOS OBRIGATO- DA PREF. MUNICIPAL.	0,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO DE 01 CARTÃO DIGITAL e-CPF A3+, P/ SERVIDORA SUSI PRESTES TRENTIN CPF Nº 005.314.490-25 P/ ASSINAR ENVIAR DOCUMENTOS OBRIGATO- DA PREF. MUNICIPAL.	290,00
22/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO DE 01 CARTÃO DIGITAL e-CPF A3+, P/ SERVIDORA SUSI PRESTES TRENTIN CPF Nº 005.314.490-25 P/ ASSINAR ENVIAR DOCUMENTOS OBRIGATO- DA PREF. MUNICIPAL.		290,00
09/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1970/2019 SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO - 3571			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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