| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO |
| Número do empenho: | 1970 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO DE 01 CARTÃO DIGITAL e-CPF A3+, P/ SERVIDORA SUSI PRESTES TRENTIN CPF Nº 005.314.490-25 P/ ASSINAR ENVIAR DOCUMENTOS OBRIGATO- DA PREF. MUNICIPAL. | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO DE 01 CARTÃO DIGITAL e-CPF A3+, P/ SERVIDORA SUSI PRESTES TRENTIN CPF Nº 005.314.490-25 P/ ASSINAR ENVIAR DOCUMENTOS OBRIGATO- DA PREF. MUNICIPAL. | 290,00 | ||
| 22/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO DE 01 CARTÃO DIGITAL e-CPF A3+, P/ SERVIDORA SUSI PRESTES TRENTIN CPF Nº 005.314.490-25 P/ ASSINAR ENVIAR DOCUMENTOS OBRIGATO- DA PREF. MUNICIPAL. | 290,00 | ||
| 09/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1970/2019 SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO - 3571 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
