Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IDALVINA ESPINDONA MAAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1971 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM QUANDRO COM FOTO AEREA MEDINDO 1,03 X 2,20 E COM ACABAMENTO, PARA SER COLOCADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM QUANDRO COM FOTO AEREA MEDINDO 1,03 X 2,20 E COM ACABAMENTO, PARA SER COLOCADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1.500,00 |
|
|
22/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/0342; |
|
1.500,00 |
|
09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1971/2019
IDALVINA ESPINDONA MAAS - 4571 |
|
|
1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.