| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PITTOL IND E COM DE CALÇADOS CAMPOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1999 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 46 PARES DE BOTINAS PARA MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.959,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 46 PARES DE BOTINAS PARA MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.959,80 | ||
| 01/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/08747; | 1.959,80 | ||
| 15/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1999/2019 PITTOL IND E COM DE CALÇADOS CAMPOS LTDA ME - 4573 | 1.959,80 | ||
| TOTAL | 1.959,80 | 1.959,80 | 1.959,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
