Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CONCRETO BIASIBETI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
200 |
Data de lançamento: |
12/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
1.800,00 |
|
|
| 12/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/022765945; |
|
1.800,00 |
|
| 05/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2019
ARTEFATOS DE CONCRETO BIASIBETI LTDA - 206 |
|
|
1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
