| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2001 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAUTERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER PISO NA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ, SENDO MALHA 15X15CM 4.2MM, ARREIÃO E CIMENTO. | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAUTERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER PISO NA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ, SENDO MALHA 15X15CM 4.2MM, ARREIÃO E CIMENTO. | 1.750,00 | ||
| 01/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0418; | 1.750,00 | ||
| 12/08/2019 | Pagamento de Empenho 2001/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
