Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2003 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA, MAIS MATERIAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, PARA SER INSTALADA NA COZINHA DO CRAS. |
0,00 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA, MAIS MATERIAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, PARA SER INSTALADA NA COZINHA DO CRAS. |
235,00 |
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01/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0409; |
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235,00 |
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12/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2003/2019
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 |
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235,00 |
TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.