3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO FITA ISOLANTE, TOMADAS, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS, LAMPADAS, ENTRE OUTROS.
0,00
199,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO FITA ISOLANTE, TOMADAS, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS, LAMPADAS, ENTRE OUTROS.
199,80
01/08/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0406;
199,80
12/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2004/2019
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651
199,80
TOTAL
199,80
199,80
199,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.