| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2004 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO FITA ISOLANTE, TOMADAS, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS, LAMPADAS, ENTRE OUTROS. | 199,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO FITA ISOLANTE, TOMADAS, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS, LAMPADAS, ENTRE OUTROS. | 199,80 | ||
| 01/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0406; | 199,80 | ||
| 12/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2004/2019 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 199,80 | ||
| TOTAL | 199,80 | 199,80 | 199,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
