3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORAS DO PROGRAMA /CONVENIO PIM
PERIODO DE GOZO 1ºA 31 DE AGOSTO 19.
DHAYANE LAYS LARSEN FERREIRA.
MARILDA SOUZA DOS SANTOS BRIZOLA.
0,00
3.251,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORAS DO PROGRAMA /CONVENIO PIM
PERIODO DE GOZO 1ºA 31 DE AGOSTO 19.
DHAYANE LAYS LARSEN FERREIRA.
MARILDA SOUZA DOS SANTOS BRIZOLA.
3.251,94
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORAS DO PROGRAMA /CONVENIO PIM
PERIODO DE GOZO 1ºA 31 DE AGOSTO 19.
DHAYANE LAYS LARSEN FERREIRA.
MARILDA SOUZA DOS SANTOS BRIZOLA.
3.251,94
13/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2008/2019 - REF. AGOSTO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
3.251,94
TOTAL
3.251,94
3.251,94
3.251,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
