MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SED. DE OBRAS.
PERIODO DE GOZO 1ºA 31 DE AGOSTO 19.
ADEMAR FRANCISCO MENCH.
CLAUDIO VEZARO.
JAIR DE MOURA DIAS.
0,00
7.826,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SED. DE OBRAS.
PERIODO DE GOZO 1ºA 31 DE AGOSTO 19.
ADEMAR FRANCISCO MENCH.
CLAUDIO VEZARO.
JAIR DE MOURA DIAS.
7.826,89
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SED. DE OBRAS.
PERIODO DE GOZO 1ºA 31 DE AGOSTO 19.
ADEMAR FRANCISCO MENCH.
CLAUDIO VEZARO.
JAIR DE MOURA DIAS.
7.826,89
13/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2009/2019 - REF. AGOSTO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
7.826,89
TOTAL
7.826,89
7.826,89
7.826,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONSIGNADOS SICREDI
13/08/2019
111,07
555/2019
Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL
13/08/2019
629,94
555/2019
Lançada
INSS
13/08/2019
770,27
555/2019
Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS
13/08/2019
388,01
555/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
