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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2009	Data de lançamento:	01/08/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SED. DE OBRAS. PERIODO DE GOZO 1ºA 31 DE AGOSTO 19. ADEMAR FRANCISCO MENCH. CLAUDIO VEZARO. JAIR DE MOURA DIAS.		7.826,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SED. DE OBRAS. PERIODO DE GOZO 1ºA 31 DE AGOSTO 19. ADEMAR FRANCISCO MENCH. CLAUDIO VEZARO. JAIR DE MOURA DIAS.	7.826,89
01/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SED. DE OBRAS. PERIODO DE GOZO 1ºA 31 DE AGOSTO 19. ADEMAR FRANCISCO MENCH. CLAUDIO VEZARO. JAIR DE MOURA DIAS.		7.826,89
13/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2009/2019 - REF. AGOSTO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			7.826,89
TOTAL		7.826,89	7.826,89	7.826,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNADOS SICREDI	13/08/2019	111,07	555/2019	Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	13/08/2019	629,94	555/2019	Lançada
INSS	13/08/2019	770,27	555/2019	Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	13/08/2019	388,01	555/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	13/08/2019	95,21	555/2019	Lançada
TOTAL		1.994,50