| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2010 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RECAPADOS 1400 X 24 XHA PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 7.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RECAPADOS 1400 X 24 XHA PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 7.160,00 | ||
| 01/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/287; | 7.160,00 | ||
| 12/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2010/2019 MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264 | 7.160,00 | ||
| TOTAL | 7.160,00 | 7.160,00 | 7.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
