Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2010 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RECAPADOS 1400 X 24 XHA PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
7.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RECAPADOS 1400 X 24 XHA PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. |
7.160,00 |
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| 01/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/287; |
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7.160,00 |
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| 12/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2010/2019
MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264 |
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7.160,00 |
| TOTAL |
7.160,00 |
7.160,00 |
7.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
