Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
202 |
Data de lançamento: |
12/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
691,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. |
691,53 |
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| 12/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/431; 1/424; |
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691,53 |
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| 05/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 |
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691,53 |
| TOTAL |
691,53 |
691,53 |
691,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
