Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: METALURGICA FV |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2025 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Imóveis |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 236 M² DE TELA SOLDADA NO CAMPO DA PRAÇA MUNICIPAL. |
0,00 |
1.156,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 236 M² DE TELA SOLDADA NO CAMPO DA PRAÇA MUNICIPAL. |
1.156,40 |
|
|
| 01/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/013; |
|
1.156,40 |
|
| 15/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2025/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.156,40 |
| TOTAL |
1.156,40 |
1.156,40 |
1.156,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
