| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: METALURGICA FV |
| Número do empenho: | 2025 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 236 M² DE TELA SOLDADA NO CAMPO DA PRAÇA MUNICIPAL. | 1.156,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 236 M² DE TELA SOLDADA NO CAMPO DA PRAÇA MUNICIPAL. | 1.156,40 | ||
| 01/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/013; | 1.156,40 | ||
| 15/08/2019 | Pagamento de Empenho 2025/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.156,40 | ||
| TOTAL | 1.156,40 | 1.156,40 | 1.156,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
