Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2028 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Abastecimento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
REPAROS REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA VAMBRO VBOP43 5HP, PARA SUSBTITUIÇÃO DE BOMBA QUEIMADA DA LINHA ESQUINA BONITA. |
0,00 |
5.548,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA VAMBRO VBOP43 5HP, PARA SUSBTITUIÇÃO DE BOMBA QUEIMADA DA LINHA ESQUINA BONITA. |
5.548,00 |
|
|
01/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0220; |
|
5.548,00 |
|
08/11/2019 |
Pagamento de Empenho 2028/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.548,00 |
TOTAL |
5.548,00 |
5.548,00 |
5.548,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.