| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PROCOMPANY EQUIP DE GINSTICA LTDA |
| Número do empenho: | 203 | Data de lançamento: | 15/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE. | 551,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE. | 551,00 | ||
| 15/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/045; | 551,00 | ||
| 05/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 PROCOMPANY EQUIP DE GINSTICA LTDA - 2861 | 551,00 | ||
| TOTAL | 551,00 | 551,00 | 551,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
