| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TECIDOS |
| Número do empenho: | 2031 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, SENDO LENÇOL, PROTETOR TRAVESEIRO, COBERTOR, TOALHAS, ENTRE OUTROS. | 455,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, SENDO LENÇOL, PROTETOR TRAVESEIRO, COBERTOR, TOALHAS, ENTRE OUTROS. | 455,46 | ||
| 01/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01261; | 455,46 | ||
| 21/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2019 SIRLEI TECIDOS - 436 | 455,46 | ||
| TOTAL | 455,46 | 455,46 | 455,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
