3390.30.20.00.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, SENDO LENÇOL, PROTETOR TRAVESEIRO, COBERTOR, TOALHAS, ENTRE OUTROS.
0,00
455,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, SENDO LENÇOL, PROTETOR TRAVESEIRO, COBERTOR, TOALHAS, ENTRE OUTROS.
455,46
01/08/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/01261;
455,46
21/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2019
SIRLEI TECIDOS - 436
455,46
TOTAL
455,46
455,46
455,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
