3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO-
RA ENFERMEIRA PADRÃO.
MARIA HELENA NASCIMENTO GULARTE.
PERIODO DE GOZO 1° A 31 DE AGOSTO 19
0,00
7.501,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO-
RA ENFERMEIRA PADRÃO.
MARIA HELENA NASCIMENTO GULARTE.
PERIODO DE GOZO 1° A 31 DE AGOSTO 19
7.501,72
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO-
RA ENFERMEIRA PADRÃO.
MARIA HELENA NASCIMENTO GULARTE.
PERIODO DE GOZO 1° A 31 DE AGOSTO 1
7.501,72
15/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2019 - REF. AGOSTO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
7.501,72
TOTAL
7.501,72
7.501,72
7.501,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS
15/08/2019
642,34
557/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
