Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2035 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
140,00 |
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| 01/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
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140,00 |
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| 15/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2019
Joel Schokal de Lara - 2282 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
