PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FLORES DA CUNHA NO DIA 12/08/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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320,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FLORES DA CUNHA NO DIA 12/08/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FLORES DA CUNHA NO DIA 12/08/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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15/08/2019
Pagamento de Empenho 2036/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
320,91
TOTAL
320,91
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320,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.