PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
346,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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15/08/2019
Pagamento de Empenho 2037/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
346,00
TOTAL
346,00
346,00
346,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.