| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE ANACLETO |
| Número do empenho: | 2038 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS P/ RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE BRONZE DA PREF. MUNICIPAL. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS P/ RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE BRONZE DA PREF. MUNICIPAL. | 200,00 | ||
| 01/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000907; | 200,00 | ||
| 25/10/2019 | Estorno Devido Duplicaidade de Empenho. | -200,00 | ||
| 25/10/2019 | Estorno devido duplicidade de empenho. | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
