Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIO LUIZ DE AMORIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2040 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Imóveis |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PAREDES E GA
RAGEM DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PAREDES E GA
RAGEM DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
800,00 |
|
|
01/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/020; |
|
800,00 |
|
16/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2040/2019
ANTONIO LUIZ DE AMORIN - 2627 |
|
|
800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.