| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAIR DE MOURA DIAS |
| Número do empenho: | 2044 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PLANTIO DE MUDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PLANTIO DE MUDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 124,00 | ||
| 01/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PLANTIO DE MUDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 124,00 | ||
| 21/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2044/2019 JAIR DE MOURA DIAS - 3706 | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
