3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PLANTIO DE MUDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
0,00
124,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PLANTIO DE MUDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
124,00
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PLANTIO DE MUDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
124,00
21/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2044/2019
JAIR DE MOURA DIAS - 3706
124,00
TOTAL
124,00
124,00
124,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.