Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2045	Data de lançamento:	01/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ELEGRE NO DIA 14/08/2019, TRANSPORTAR SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS.	0,00	160,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ELEGRE NO DIA 14/08/2019, TRANSPORTAR SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS.	160,45
01/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ELEGRE NO DIA 14/08/2019, TRANSPORTAR SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS.		160,45
25/10/2019	ESTORNO DESPESA NÃO REALIZADA.		-160,45
25/10/2019	ESTORNO DESPESA NÃO REALIZADA	-160,45
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®