| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 206 | Data de lançamento: | 15/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSIM | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM, RELATIVOS A PROCEDIMENTOS DO MÊS NOVEMBRO/2018. | 16.980,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM, RELATIVOS A PROCEDIMENTOS DO MÊS NOVEMBRO/2018. | 16.980,59 | ||
| 15/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM, RELATIVOS A PROCEDIMENTOS DO MÊS NOVEMBRO/2018. | 16.980,59 | ||
| 04/02/2019 | Pagamento de Empenho 206/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.980,59 | ||
| TOTAL | 16.980,59 | 16.980,59 | 16.980,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
