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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUSTAVO RIBEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2061	Data de lançamento:	01/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2019, TRATAR DE ASSUTNOS JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.	0,00	449,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2019, TRATAR DE ASSUTNOS JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.	449,28
01/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2019, TRATAR DE ASSUTNOS JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.		449,28
20/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2019 GUSTAVO RIBEIRO - 4368			449,28
TOTAL		449,28	449,28	449,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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