Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2019, TRATAR DE ASSUTNOS JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.
0,00
449,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2019, TRATAR DE ASSUTNOS JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.
449,28
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2019, TRATAR DE ASSUTNOS JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.
449,28
20/08/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2019
GUSTAVO RIBEIRO - 4368
449,28
TOTAL
449,28
449,28
449,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.