3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEF. DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO), QUANDO FO-
RA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO GABI
NETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
132,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEF. DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO), QUANDO FO-
RA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO GABI
NETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
132,50
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEF. DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO), QUANDO FO-
RA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO GABI
NETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
132,50
21/08/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2064/2019
ELCIDES JOSE BRUN - 1623
132,50
TOTAL
132,50
132,50
132,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.