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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELCIDES JOSE BRUN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2064	Data de lançamento:	01/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEF. DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO), QUANDO FO- RA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO GABI NETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	132,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEF. DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO), QUANDO FO- RA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO GABI NETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.	132,50
01/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEF. DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO), QUANDO FO- RA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DO GABI NETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.		132,50
21/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2064/2019 ELCIDES JOSE BRUN - 1623			132,50
TOTAL		132,50	132,50	132,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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