PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2019 TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DE CLINICAS.
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320,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2019 TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DE CLINICAS.
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01/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2019 TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DE CLINICAS.
320,91
21/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2070/2019
Enio Fidêncio - 1183
320,91
TOTAL
320,91
320,91
320,91
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
