Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2077 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÓLEO MOTOR, FILTROS) PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
317,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÓLEO MOTOR, FILTROS) PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
317,91 |
|
|
| 02/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/48432; |
|
317,91 |
|
| 23/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2077/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
317,91 |
| TOTAL |
317,91 |
317,91 |
317,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
