| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 2080 | Data de lançamento: | 02/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA IYA 5523 DA SECRETARIA DA SAÚDE | 1.724,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA IYA 5523 DA SECRETARIA DA SAÚDE | 1.724,71 | ||
| 02/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA IYA 5523 DA SECRETARIA DA SAÚDE | 1.724,71 | ||
| 22/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2080/2019 DETRAN RS Secretaria Estadual da Fazenda - 354 | 1.724,71 | ||
| TOTAL | 1.724,71 | 1.724,71 | 1.724,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
