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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2083 Data de lançamento: 02/08/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Softwares
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DEMAIS SISTEMAS VIGENCIA JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. PREÇO MENSAL R$ 7.186,74, CFE LIC. DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017. 50.307,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DEMAIS SISTEMAS VIGENCIA JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. PREÇO MENSAL R$ 7.186,74, CFE LIC. DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017. 50.307,78
02/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 11283; 7.186,74
10/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2019 - REF. SETEMBRO/2019 DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502 7.186,74
01/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 11442; 7.186,74
11/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2019 - REF. OUTUBRO/2019 DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502 7.186,74
01/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 01/000011599; 7.186,74
01/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº e/11811; e/11810; 7.376,85
08/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502 7.186,74
20/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502 7.376,85
28/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 12050; 11905; 15.086,40
10/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502 15.086,40
23/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 12200; 6.284,31
30/12/2019 Pagamento de Empenho 2083/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.284,31
TOTAL 50.307,78 50.307,78 50.307,78
SALDO A PAGAR 0,00


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