Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DEMAIS SISTEMAS VIGENCIA JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. PREÇO MENSAL R$ 7.186,74,
CFE LIC. DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017. |
50.307,78 |
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02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 11283; |
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7.186,74 |
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10/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2019 - REF. SETEMBRO/2019
DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502 |
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7.186,74 |
01/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 11442; |
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7.186,74 |
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11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2019 - REF. OUTUBRO/2019
DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502 |
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7.186,74 |
01/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000011599; |
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7.186,74 |
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01/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/11811; e/11810; |
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7.376,85 |
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08/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502 |
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7.186,74 |
20/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502 |
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7.376,85 |
28/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 12050; 11905; |
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15.086,40 |
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10/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502 |
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15.086,40 |
23/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 12200; |
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6.284,31 |
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30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 2083/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.284,31 |
TOTAL |
50.307,78 |
50.307,78 |
50.307,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.