MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa:
Materiais para Ferramentas
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, SENDO 01 JOGO DE CHAVE SOQUETE 22 A 50MM; E CHAVES ALLEN 08MM, 10MM, 12MM, 14MM, 16MM E 11MM.
0,00
1.088,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, SENDO 01 JOGO DE CHAVE SOQUETE 22 A 50MM; E CHAVES ALLEN 08MM, 10MM, 12MM, 14MM, 16MM E 11MM.
1.088,65
02/08/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/050134; 001/050100;
1.088,65
06/09/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2019
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
1.088,65
TOTAL
1.088,65
1.088,65
1.088,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
