| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CELMIRO WEGNER FOLLMANN |
| Número do empenho: | 2089 | Data de lançamento: | 02/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARADAS DE ONIBUS. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO PARADAS ESCOLARES | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PARADA ESCOLAR (ONIBUS) NA LINHA ESQUINA BONITA. | 1.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PARADA ESCOLAR (ONIBUS) NA LINHA ESQUINA BONITA. | 1.690,00 | ||
| 02/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1364; | 1.690,00 | ||
| 02/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858337 PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2019 Celmiro Wegner Follmann - 89 | 1.690,00 | ||
| TOTAL | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
