Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CELMIRO WEGNER FOLLMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2089 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARADAS DE ONIBUS. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CONSTRUÇÃO PARADAS ESCOLARES |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PARADA ESCOLAR (ONIBUS) NA LINHA ESQUINA BONITA. |
0,00 |
1.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PARADA ESCOLAR (ONIBUS) NA LINHA ESQUINA BONITA. |
1.690,00 |
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| 02/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1364; |
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1.690,00 |
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| 02/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858337
PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2019
Celmiro Wegner Follmann - 89 |
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1.690,00 |
| TOTAL |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
