| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRUNA GARBIN CARPENEDO |
| Número do empenho: | 2091 | Data de lançamento: | 02/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA CIDADE DE AMETISTA DO SUL. | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA CIDADE DE AMETISTA DO SUL. | 34,00 | ||
| 02/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA CIDADE DE AMETISTA DO SUL. | 34,00 | ||
| 26/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2019 Bruna Garbin Carpenedo - 2859 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
