Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2094 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Término da Construção de Ginásio Municipal de Esportes |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 SC. DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PISO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL. |
0,00 |
373,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 SC. DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PISO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL. |
373,50 |
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| 02/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/050164; |
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373,50 |
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| 09/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2019
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 |
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373,50 |
| TOTAL |
373,50 |
373,50 |
373,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
