| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 2097 | Data de lançamento: | 02/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 CADEADOS PARA SEREM COLOCADOS NOS PORTÕES DO CAMPO DA PRAÇA MUNICIPALÇ. | 37,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 CADEADOS PARA SEREM COLOCADOS NOS PORTÕES DO CAMPO DA PRAÇA MUNICIPALÇ. | 37,98 | ||
| 02/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/049963; | 37,98 | ||
| 06/09/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2019 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 37,98 | ||
| TOTAL | 37,98 | 37,98 | 37,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
