| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 21 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 13/2018. | 1.705,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 13/2018. | 1.705,13 | ||
| 07/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000000307; | 1.705,13 | ||
| 07/01/2019 | POR UM LAPSO TROCA DE RUBRICA. | -1.705,13 | ||
| 07/01/2019 | POR UM LAPSO TROCA DE RUBRICA.. | -1.705,13 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
