| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI |
| Número do empenho: | 210 | Data de lançamento: | 20/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA 6" SUBMERSA VBOP61, 10 HP, 11EST, 380V; 01 CONTATOR CWB25; 01 RELE SOBRECARGA E 01 RELÉ FALTA DE FASE. PARA SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE QUEIMARAM NO POÇO ARTESIANO DA LINHA BRIZOLA. | 7.571,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA 6" SUBMERSA VBOP61, 10 HP, 11EST, 380V; 01 CONTATOR CWB25; 01 RELE SOBRECARGA E 01 RELÉ FALTA DE FASE. PARA SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE QUEIMARAM NO POÇO ARTESIANO DA LINHA BRIZOLA. | 7.571,84 | ||
| 20/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0166; | 7.571,84 | ||
| 08/02/2019 | Pagamento de Empenho 210/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.571,84 | ||
| TOTAL | 7.571,84 | 7.571,84 | 7.571,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
