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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	210	Data de lançamento:	20/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA 6" SUBMERSA VBOP61, 10 HP, 11EST, 380V; 01 CONTATOR CWB25; 01 RELE SOBRECARGA E 01 RELÉ FALTA DE FASE. PARA SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE QUEIMARAM NO POÇO ARTESIANO DA LINHA BRIZOLA.	0,00	7.571,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA 6" SUBMERSA VBOP61, 10 HP, 11EST, 380V; 01 CONTATOR CWB25; 01 RELE SOBRECARGA E 01 RELÉ FALTA DE FASE. PARA SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE QUEIMARAM NO POÇO ARTESIANO DA LINHA BRIZOLA.	7.571,84
20/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/0166;		7.571,84
08/02/2019	Pagamento de Empenho 210/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.571,84
TOTAL		7.571,84	7.571,84	7.571,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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