PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/ PREFEITURA MUNIC. COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2019 CFE LICITAÇÃO DE CON-
VITE Nº 12/ 2019.
0,00
2.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/ PREFEITURA MUNIC. COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2019 CFE LICITAÇÃO DE CON-
VITE Nº 12/ 2019.
2.550,00
07/08/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000070;
2.550,00
30/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2019 - REF. AGOSTO/2019
SOUZA E MARTINS ENGENHARIA LTDA - 4351
2.435,25
30/08/2019
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 2104/2019
38,25
30/08/2019
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2104/2019
76,50
TOTAL
2.550,00
2.550,00
2.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu