| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2105 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 VIAGENS C/ ÔNIBUS / MICRO P/ ALUNOS DA REDE MUNIC. FUNDAMENTAL E INFANTIL ORIGEM MUNIC. DESTINO MUNIC DE BARRA FUNDA/RS, OBJETIVO ASSISTIR O TEATRO UM SONHO NA DISNEY, CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 VIAGENS C/ ÔNIBUS / MICRO P/ ALUNOS DA REDE MUNIC. FUNDAMENTAL E INFANTIL ORIGEM MUNIC. DESTINO MUNIC DE BARRA FUNDA/RS, OBJETIVO ASSISTIR O TEATRO UM SONHO NA DISNEY, CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.100,00 | ||
| 07/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/025549320; 890/025568284; | 1.100,00 | ||
| 28/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2019 ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA - 4208 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
