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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2105	Data de lançamento:	07/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 VIAGENS C/ ÔNIBUS / MICRO P/ ALUNOS DA REDE MUNIC. FUNDAMENTAL E INFANTIL ORIGEM MUNIC. DESTINO MUNIC DE BARRA FUNDA/RS, OBJETIVO ASSISTIR O TEATRO UM SONHO NA DISNEY, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 VIAGENS C/ ÔNIBUS / MICRO P/ ALUNOS DA REDE MUNIC. FUNDAMENTAL E INFANTIL ORIGEM MUNIC. DESTINO MUNIC DE BARRA FUNDA/RS, OBJETIVO ASSISTIR O TEATRO UM SONHO NA DISNEY, CFE AUTORIZAÇÃO.	1.100,00
07/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/025549320; 890/025568284;		1.100,00
28/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2019 ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA - 4208			1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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