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Exercício: 2019
Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2106	Data de lançamento:	07/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/08/2019, PARICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA FARMURS NA CIDADE DE ESTEIO.	0,00	481,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/08/2019, PARICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA FARMURS NA CIDADE DE ESTEIO.	481,36
07/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/08/2019, PARICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA FARMURS NA CIDADE DE ESTEIO.		481,36
02/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2106/2019 EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342			481,36
TOTAL		481,36	481,36	481,36
SALDO A PAGAR				0,00