Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2107
Data de lançamento:
07/08/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA PAR AO PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/08/2019, PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DA FAMURS E DE DEMAIS COMPROMISSOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO INSTALADAS NA EXPOINTER.
0,00
866,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA PAR AO PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/08/2019, PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DA FAMURS E DE DEMAIS COMPROMISSOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO INSTALADAS NA EXPOINTER.
866,46
07/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA PAR AO PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/08/2019, PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DA FAMURS E DE DEMAIS COMPROMISSOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO INSTALADAS NA EXPOINTER.
866,46
02/09/2019
Pagamento de Empenho 2107/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
866,46
TOTAL
866,46
866,46
866,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
