Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LML COMéRCIO DE MáQUINAS SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2112 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA (01 BUCHA DE BRONZE RG170-B/845) PARA REPARO MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
278,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA (01 BUCHA DE BRONZE RG170-B/845) PARA REPARO MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA DE OBRAS. |
278,00 |
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| 07/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/03524; |
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278,00 |
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| 08/11/2019 |
Pagamento de Empenho 2112/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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278,00 |
| TOTAL |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
